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2018年1-9月份预算执行情况分析

时间:2018-10-08信息来源:本站原创 【字体:

  今年以来,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财政部门深入贯彻落实“重大项目见效年”决策部署,以项目落实为着力点和主抓手,坚持不懈优化发展环境,多措并举夯实财源基础,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政收入实现平稳快速增长,预算执行情况良好。

  一、1-9月份财政收支基本情况

  (一)收入情况

  1-9月份,全市财政总收入完成436.7亿元,同比增收48.3亿元,增长12.4%。其中:一般公共预算收入完成221.9亿元,同比增收1.5亿元,增长0.7%;上划中央级收入完成201.9亿元,同比增收43.3亿元,增长27.3%;上划省级收入完成12.9亿元,同比增收3.5亿元,增长37.1%。

  (二)支出情况

  1-9月份,全市一般公共预算支出497.4亿元,同比增支73.4亿元,增长17.3%,其中民生支出完成404.5亿元,占一般公共预算支出的81.3%。

  (三)政府性基金收支情况

  1-9月份,全市政府性基金收入完成97.2亿元,同比增长44.3%,其中:国有土地使用权出让金收入完成92.5亿元,同比增长48.2%。全市政府性基金支出132.5亿元,同比增长39.7%,其中:城乡社区事务支出123.2亿元,同比增长34.2%。

  二、1-9月财政运行主要特点

  (一)财政收入平稳增长,非税提前完成预计目标。

  前三季度,随着上年结存收入一次性入库增收因素逐步稀释,以及国家减税降费力度进一步加大,中美贸易摩擦持续升温,国内外经济环境不确定因素增多,财政增收的压力增大。1-9月份,全市财政总收入完成436.7亿元,同比增长12.4%,增幅较上半年回落5.2个百分点,总量保持全省第二,增幅全省第四,较上月前移三位。

  (二)受诸多因素影响,税种之间增减不一。

  1-9月份,全市税收收入完成376亿元,增长20.6%,高于全市财政收入增幅8.2个百分点,其中主体税种如增值税、消费税、企业所得税和个人所得税增幅较高,而地方小税普遍增幅偏低,其中资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税和耕地占用税持续出现负增长。一是企业所得税大幅增长,受大型企业、重工业企业去年企业所得税的积压缓存影响,我市1-9月企业所得税完成16.6亿元,较去年同期增长64.3%,单月税收1亿元。二是个人所得税增长快速,受共青私募基金带来的利息、股息和红利的影响,1-9月份全市个人所得税完成6.4亿元,增长62.2%。三是耕地占用税有所下降,由于地税部门加强了对耕地占用税大额税款申报的审核管理,杜绝空转、虚收税款,另外城投公司开发项目占用耕地较少,并受去年同期一次性收入入库因素影响,全市1-9月份耕地占用税完成9.8亿元,同比下降31.4%。

  (三)制造业和服务业税收增长较快,结构调整效果初显。

  近年来,全市各部门认真贯彻落实省委、省政府的战略部署,积极调整产业结构,推动经济发展方式转变采取各项措施加快制造业和服务业发展,使制造业和服务业税收得到较快增长。1-9月份全市第二产业完成税收226.8亿元,同比增长26.2%,占全市税收总量的58.1%,其中制造业完成税收191.9亿元,增长26.4%;第三产业完成税收163.0亿元,同比增长15.3%,三产业中的信息传输、软件和信息技术服务业、金融业和房地产业前三季度分别增长40.6%、19.3%和49.0%。

  (四)重点税源企业持续增长,税收增幅有待提高。

  1-9月份,全市纳入税务部门重点监控税源企业共入库税收199.6亿元,增收21.8亿元,占全市税收收入增收53.1%,增长12.3%,较去年同期增幅下降了2.8个百分点,较上半年下降了20.6个百分点。

  其中部分重点工业企业表现突出,钢材水泥等建材行业受国家去产能政策影响,产品价格大幅上涨,产量增加,如九江萍钢钢铁有限公司入库税收22.2亿元,增长94.8%,江西亚东水泥入库税收6.6亿元,增长132.9%,江西铜业股份有限公司城门山铜矿入库税收1.4亿元,增长136.7%;中国石油化工股份有限公司入库税收111.5亿元,增长9.0%,由于上年末延期税款一次性入库因素逐步稀释,增幅有所回落。

  (五)财政支出平稳增长。1-9月份,全市一般公共预算支出完成497.4亿元,同比增支73.4亿元,增长17.3%,高于全省平均(9.9%)7.4个百分点,居全省第二。继续加大民生支出力度,努力提高人民群众福祉,其中民生支出完成404.5亿元,占一般公共预算支出的81.3%。一是加大了社会保障和就业方面的支出,社会保障和就业支出完成80.3亿元,同比增长25.1%;二是加大了科学技术、交通运输和住房保障等方面的支出,同比分别增长51.9%、31.4%、68.9%;三是今年提高医疗卫生补助标准,中央、省增加对地方城乡医保上级补助资金,全市医疗卫生与计划生育支出完成69.4亿元,同比增支12.7亿元,增长22.4%。

(作者:国库科)